目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表

第三部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部概況

一、基本職能及主要工作

（一）中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作的職能部門。

（二）2024年，中共四川省委組織部將緊緊圍繞學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神、總書記來川視察重要指示精神和全國全省組織工作會(huì)議精神，聚焦成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)和省委“四化同步、城鄉(xiāng)融合、五區(qū)共興”發(fā)展戰(zhàn)略，激勵(lì)各級(jí)黨組織和廣大黨員為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化四川新篇章作出新的更大貢獻(xiàn)。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想；二是扎實(shí)推進(jìn)高素質(zhì)專業(yè)化干部隊(duì)伍建設(shè)；三是深入實(shí)施新時(shí)代人才強(qiáng)省戰(zhàn)略；四是推動(dòng)公務(wù)員工作高質(zhì)量發(fā)展；五是抓好新一輪黨員教育培訓(xùn)規(guī)劃實(shí)施。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

中共四川省委組織部下屬二級(jí)預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：

序號(hào)	預(yù)算單位名稱
1	中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)
2	中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評(píng)中心
3	四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心
4	中共四川省委組織部黨員干部服務(wù)中心

第二部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算表

一、部門收支總表（公開表1）

二、部門收入總表（公開表1-1）

三、部門支出總表（公開表1-2）

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表（公開表2）

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）（公開

表2-1）

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（公開表3）

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（公開表3-1）

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表（公開表3-2）

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開表3-3）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表（公開表4）

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（公開

表4-1）

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（公開表5）

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（公開表6）

十四、部門整體支出績效目標(biāo)表（公開表7）

         中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算表.xlsx

第三部分 中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共四川省委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。中共四川省委組織部2024年收支預(yù)算總數(shù)24,566.97萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加624.87萬元，主要原因是根據(jù)重點(diǎn)工作任務(wù)、重大戰(zhàn)略部署、重大發(fā)展規(guī)劃需要，加大對(duì)人才工作、干部教育培訓(xùn)和黨員教育的投入。

（一）收入預(yù)算情況

中共四川省委組織部2024年收入預(yù)算24,566.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)424.70萬元，占1.73%；一般公共預(yù)算撥款收入24,142.27萬元，占98.27%。

（二）支出預(yù)算情況

中共四川省委組織部2024年支出預(yù)算24,566.97萬元，其中：基本支出9,276.10萬元，占37.76%；項(xiàng)目支出15,290.87萬元，占62.24%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

中共四川省委組織部2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)24,566.97萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加624.87萬元，主要原因是根據(jù)重點(diǎn)工作任務(wù)、重大戰(zhàn)略部署、重大發(fā)展規(guī)劃需要，加大對(duì)人才工作、干部教育培訓(xùn)和黨員教育的投入。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入24,142.27萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入424.70萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出22,901.40萬元、教育支出49.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出648.09萬元、衛(wèi)生健康支出456.68萬元、住房保障支出511.80萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

中共四川省委組織部2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款24,142.27萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加455.07萬元，主要原因是根據(jù)重點(diǎn)工作任務(wù)、重大戰(zhàn)略部署、重大發(fā)展規(guī)劃需要，加大對(duì)人才工作、干部教育培訓(xùn)和黨員教育的投入。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出22,476.70萬元，占93.10%；教育支出49.00萬元，占0.21%；社會(huì)保障和就業(yè)支出648.09萬元，占2.68%；衛(wèi)生健康支出456.68萬元，占1.89%；住房保障支出511.80萬元，占2.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為7,196.39萬元，主要用于：保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，保障職工工資津補(bǔ)貼發(fā)放等。

2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為15,069.00萬元，主要用于：聚焦省委省政府發(fā)展戰(zhàn)略，保障推進(jìn)組織、干部、人才、公務(wù)員等工作任務(wù)完成。

3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為211.31萬元，主要用于：組織事務(wù)，保障下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，保障職工工資津補(bǔ)貼發(fā)放等。

4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為49.00萬元，主要用于：部機(jī)關(guān)干部教育培訓(xùn)工作。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為40.10萬元，主要用于：離退休人員的離休費(fèi)發(fā)放等支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為603.99萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為4.00萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為394.73萬元，主要用于：繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為6.00萬元，主要用于：事業(yè)單位在職人員職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為55.95萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為511.80萬元，主要用于：在職人員住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共四川省委組織部2024年一般公共預(yù)算基本支出9,276.10萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)6,120.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。

公用經(jīng)費(fèi)3,155.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、物業(yè)管理費(fèi)。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

中共四川省委組織部2024年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)110.00萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)18萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.00萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0.00萬元。

（一）公務(wù)接待費(fèi)與2023年預(yù)算持平。

2024年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于日常公務(wù)接待工作。

（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2023年預(yù)算下降16.67%。主要原因是根據(jù)財(cái)政廳要求調(diào)整公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)定額標(biāo)準(zhǔn)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車23輛，其中：轎車15輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車6輛，大型客、貨車1輛。

2024年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，擬購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)92.00萬元，用于23輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障組織工作、干部工作、人才工作、公務(wù)員工作等工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共四川省委組織部2024年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

中共四川省委組織部2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2024年，中共四川省委組織部下屬中國共產(chǎn)黨四川省委員會(huì)組織部機(jī)關(guān)等1家行政單位以及中共四川省委組織部領(lǐng)導(dǎo)人才考試與測評(píng)中心、四川省黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育中心等2家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為2,431.47萬元，同口徑比2023年預(yù)算減少7.27萬元，減少0.29%。主要原因是為了貫徹黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，壓縮了相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）政府采購情況

2024年，中共四川省委組織部安排政府采購預(yù)算1,287.54萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算92.51萬元；政府采購工程預(yù)算0.00萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算1,195.03萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年底，中共四川省委組織部所屬各預(yù)算單位共有車輛23輛，其中：轎車15輛，旅行車（含商務(wù)車）1輛，越野車6輛，大型客、貨車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2024年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2024年中共四川省委組織部開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目68個(gè)，涉及預(yù)算24,566.97萬元。其中：人員類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算6,120.72萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目45個(gè)，涉及預(yù)算11,130.83萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算1,374.15萬元。因部分項(xiàng)目內(nèi)容涉密（敏感），不予公開。

第四部分 名詞解釋

1.組織事務(wù)（款）：反映中國共產(chǎn)黨組織部門的支出。

2.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）。