目錄
公開時間：2021年8月30日
第一部分部門概況·············································1
一、基本職能及主要工作········································1
二、機構設置·········································2
第二部分2020年度部門決算情況說明························4
一、收入支出決算總體情況說明····························4
二、收入決算情況說明································4
三、支出決算情況說明································5
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明······················5
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明····················6
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明··············10
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明······················10
八、政府性基金預算支出決算情況說明·························12
九、國有資本經營預算支出決算情況說明·······················12
十、其他重要事項的情況說明······························12
第三部分名詞解釋·····································23
第四部分附件········································28
附件1··········································28
附件2··········································34
第五部分附表········································38
一、收入支出決算總表··································39
二、收入決算表·····································41
三、支出決算表·································43
四、財政撥款收入支出決算總表·························45
五、財政撥款支出決算明細表···························47
六、一般公共預算財政撥款支出決算表·······················51
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表····················53
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表····················55
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表····················57
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表················59
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表··················60
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表··············61
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表···············62
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表·················63
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。中共四川省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
（二）2020年重點工作完成情況。2020年，全省組織工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹中央和省委決策部署，全面落實新時代黨的組織路線，圍繞中心大局，聚焦主責主業，在應對大戰大考中敢擔當、開新局，各項工作取得新的進展和成效。
1.深入實施習近平新時代中國特色社會主義思想教育培訓計劃。一是組織開展中央和省委全會精神集中輪訓，二是緊跟中央和省委重大部署抓好專題培訓，三是深化新時代治蜀興川執政骨干遞進培養。
2.跟進大戰大考強化組織保障。一是保障打贏疫情防控阻擊戰。二是保障打贏脫貧攻堅收官戰。三是保障打贏防汛救災遭遇戰。
3.大力推進干部教育培訓供給改革。一是扎實推進縣級黨校分類改革。二是大力推進四川長征干部學院聯合共建。三是全面推行領導干部上講臺制度。
4.以鄉村建制調整改革為重點推進基層治理。一是全面完成鄉村建制調整優化。二是謀劃做好兩項改革“后半篇”文章。三是點面結合破解基層治理難題。
5.著眼換屆提升班子隊伍建設深度。一是著力選好配強黨政正職。二是用好關鍵崗位干部。三是統籌加大干部交流力度。
6.加強優秀年輕干部培養儲備。一是啟動實施年輕干部實踐鍛煉“雙百計劃”。二是啟動實施川渝互派年輕干部“百人計劃”。三是組織實施少數民族地區干部掛職計劃。
7.全方位推進人才開放合作。一是深入推進省校戰略合作。二是做實川渝人才協同發展。三是創新開展“兩院”院士四川行活動。
8.以村（社區）“兩委”換屆為契機建強基層戰斗堡壘。一是深入實施優秀農民工回引培養工程。二是穩妥有序推進村（社區）“兩委”換屆工作。三是充分發揮各領域基層黨組織戰斗堡壘作用。
二、機構設置
中共四川省委組織部下屬二級單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位3個，其他事業單位1個。
納入中共四川省委組織部2020年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：
1.中共四川省委組織部（本級）
2.中共四川省委組織部領導人才考試與測評中心
3.四川省委組織部黨員信息管理中心
4.四川省黨員干部現代遠程教育中心
5.四川省高端人才服務中心
第二部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計24,426.21萬元。與2019年相比，收、支總計各減少4,471.22萬元，下降15.47%。主要變動原因是由于疫情，大力壓減了培訓、會議、因公出國（境）費等支出。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖單位：萬元）
二、收入決算情況說明
2020年本年收入合計24,010.21萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入24,010.21萬元，占100%。
（圖2：收入決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
三、支出決算情況說明
2020年本年支出合計24,010.18萬元，其中：基本支出7,417.9萬元，占30.89%；項目支出16,592.28萬元，占69.11%。
（圖3：支出決算結構圖）（餅狀圖單位：萬元）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年財政撥款收、支總計24,010.21萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少4,309.17萬元，下降15.22%。主要變動原因是由于疫情，大力壓減了培訓、會議、因公出國（境）費等支出。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2020年一般公共預算財政撥款支出24,010.18萬元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，一般公共預算財政撥款減少4,294.8萬元，下降15.17%。主要變動原因是由于疫情，大力壓減了培訓、會議、因公出國（境）費等支出。
（圖5：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖單位：萬元）
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2020年一般公共預算財政撥款支出24,010.18萬元，主要用于以下方面:一般公共服務（類）支出21,845.09萬元，占90.98%；教育支出（類）392.47萬元，占1.63%；社會保障和就業（類）支出740.92萬元，占3.09%；衛生健康支出354.38萬元，占1.48%；住房保障支出669.32萬元，占2.79%；災害防治及應急管理支出8萬元，占0.03%。
（圖6：一般公共預算財政撥款支出決算結構）（餅狀圖單位：萬元）
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2020年一般公共預算支出決算數為24,010.18萬元，完成預算92.98%。其中：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）:支出決算為23萬元，完成預算100%。
2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為0.3萬元，完成預算100%。
3.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:支出決算為5,175.02萬元，完成預算95.55%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制一般性支出，財政資金略有結余。
4.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）:支出決算為16,166.34萬元，完成預算92.52%，決算數小于預算數的主要原因是個別項目資金略有結余。
5.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:支出決算為85.79萬元，完成預算91.65%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制一般性支出，財政資金略有結余。
6.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）:支出決算為394.64萬元，完成預算85.22%，決算數小于預算數的主要原因是個別項目資金略有結余。
7.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）:支出決算為392.47萬元，完成預算89.14%，決算數小于預算數的主要原因是從嚴控制一般性支出，財政資金略有結余。
8.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為280.62萬元，完成預算99.96%。
9.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:支出決算為385.48萬元，完成預算98.32%，決算數小于預算數的主要原因是人員略有變動，因此財政資金略有結余。
10.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）:支出決算為31.65萬元，完成預算100%。
11.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為39.62萬元，完成預算100%。
12.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）:支出決算為3.55萬元，完成預算100%。
13.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:支出決算為292.91萬元，完成預算100%。
14.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:支出決算為4.43萬元，完成預算56.72%，決算數小于預算數的主要原因是事業單位人員略有變動，因此財政資金有結余。
15.衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:支出決算為57.04萬元，完成預算99.04%。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為385.47萬元，完成預算96.11%，決算數小于預算數的主要原因是人員略有變動，因此財政資金略有結余。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）:支出決算為283.85萬元，完成預算85.85%，決算數小于預算數的主要原因是人員略有變動，因此財政資金略有結余。
18.災害防治及應急管理支出（類）應急管理事務（款）其他應急管理支出（項）:支出決算為8萬元，完成預算100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出7,417.9萬元，其中：
人員經費5,174.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出等。
日常公用經費2,243.32萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算為75.57萬元，完成預算63.83%，決算數小于預算數主要是由于疫情公務活動減少，公務用車運行維護費和公務接待費都相應減少。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算69.49萬元，占91.95%；公務接待費支出決算6.08萬元，占8.05%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經費財政撥款支出結構）（餅狀圖單位：萬元）
1.因公出國（境）經費支出0萬元，完成預算0%。因公出國（境）支出決算比2019年減少67.8萬元，下降100%。主要是由于疫情，財政收回了因公出國（境）經費預算。
2.公務用車購置及運行維護費支出69.49萬元，完成預算69.21%。公務用車購置及運行維護費支出決算比2019年減少24.42萬元，下降26%。主要是由于疫情公務活動減少，公務用車運行維護費相應減少。
其中：公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛，截至2020年12月底，單位共有公務用車17輛，其中：轎車11輛、越野車5輛、載客汽車1輛。公務用車運行維護費支出69.49萬元。主要用于干部、人才、組織、公務員等工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務接待費支出6.08萬元，完成預算33.78%。公務接待費支出決算比2019年減少3.08萬元，下降33.62%。主要是由于疫情公務活動減少，公務接待費相應減少。其中：
國內公務接待支出6.08萬元，主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費。國內公務接待35批次、239人次，共計支出6.08萬元，具體內容包括：新疆西藏2020年專招工作、西藏雙向專招工作、重慶博士服務團來川對接交流、同濟大學浙江大學等來川交流、中國社科院延安干部學院等來川調研、重慶內蒙遼寧浙江貴州等省（市）委組織部來川交流等公務接待活動。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
2020年政府性基金預算撥款支出0萬元。
九、國有資本經營預算支出決算情況說明
2020年國有資本經營預算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2020年，省委組織部機關運行經費支出2,190.3萬元，比2019年減少68.21萬元，下降3.02%。主要是由于疫情，個別二級預算單位培訓等費用有所壓減。
（二）政府采購支出情況
2020年，省委組織部政府采購支出總額490.95萬元，其中：政府采購貨物支出47.79萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出443.16萬元。主要用于辦公樓物業管理，車輛加油、維修和保險、舉辦會議等。授予中小企業合同金額258.71萬元，占政府采購支出總額的52.7%，其中：授予小微企業合同金額186.71萬元，占政府采購支出總額的38.03%。
（三）國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日，省委組織部共有車輛17輛，其中：副部（省）級及以上領導干部用車2輛、主要領導干部用車7輛、機要通信用車1輛、應急保障用車4輛、其他用車3輛。其他用車主要是用于基層調研等。單價50萬元以上通用設備5臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效管理情況
根據預算績效管理要求，本部門在2020年度預算編制階段，組織對9個項目編制了績效目標，預算執行過程中，選取9個項目開展績效監控，年終執行完畢后，對9個項目開展了績效目標完成情況自評。
本部門按要求對2020年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看：用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝黨員干部，把“不忘初心、牢記使命”作為加強黨的建設永恒課題和全體黨員干部終身課題常抓不懈。圍繞黨的事業選好干部，加強對干部的監督管理，提高新時代干部教育培訓質量。建設高素質專業化公務員隊伍，激勵干部擔當作為，集聚優秀人才，健全省委城鄉基層治理委員會運行機制，引領城鄉基層治理體系；推進黨組織工作全覆蓋，深度貧困地區抓黨建促脫貧攻堅，強化疫情防控組織保障，建設過硬隊伍。本部門還自行組織了6個項目支出績效評價，包括1個專項預算項目和5個部門預算項目。從評價情況來看，項目決策程序嚴密、規劃合理，資金分配科學、項目管理規范，通過項目實施取得了較好的經濟和社會效益。
1.項目績效目標完成情況
本部門在2020年度部門決算中反映“全省干部教育培訓專項經費”“援藏、援彝干部人才慰問經費”“組織工作經費”“城鄉基層治理工作經費”“《黨課》編發經費”等5個項目績效目標實際完成情況。（本部門項目績效目標個數在5個以上的，選取5個項目進行公開，目標個數在5個以下的，全部進行公開，公開內容包括選取的全部項目完成情況綜述和完成情況表）。
（1）全省干部教育培訓專項經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數2,052.78萬元，執行數為1,969.76萬元，完成預算的95.96%。通過項目實施，深化了干部教育培訓供給改革，增強干部教育培訓時代性針對性有效性，著力培養造就忠誠干凈擔當的高素質專業化干部，為決戰脫貧攻堅、決勝全面小康提供有力保障。發現的主要問題：由于疫情原因部分培訓項目上半年實施較慢，下一步將繼續提高預算編制的準確性，加快項目實施進度。
（2）援藏、援彝干部人才慰問經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數179.8萬元，執行數為179.4萬元，完成預算的99.78%。通過項目實施，貫徹落實了省委關心激勵政策，向內地選派到涉藏地區和彝區開展脫貧攻堅幫扶工作的干部人才發放年度慰問金，將省委的關心關愛傳遞到一線，充分激發了幫扶干部的干事創業熱情。下一步將繼續加強項目預算編制和執行工作，做好資金監管，確保資金使用效益。
（3）組織工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數532.95萬元，執行數為418.37萬元，完成預算的78.5%。通過項目實施，加強了全省市縣（特別是貧困地區、藏區），高校、省管國企等領導班子建設，確保公務員管理專項業務順利開展，有效做好干部提能等相關工作。發現的主要問題：由于疫情原因部分工作上半年進展較慢，下一步將繼續提高預算編制的準確性，加快預算執行進度，更好發揮財政資金效益。
（4）城鄉基層治理工作經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數300萬元，執行數為272.87萬元，完成預算的90.96%。通過項目實施，在省委堅強領導下，省委城鄉基層治理委員會充分發揮牽頭統籌、組織協調、督導落實作用，堅持點面結合務實推動，面上突出抓好省委十一屆六次全會《決定》127項責任分工督辦，點上突出抓好重要地區和薄弱領域基層治理機制創新，穩步推進城鄉基層治理各項工作落地落實。截至2020年底，127項公共責任已全面啟動，其中2020年度的43項已全部完成。下一步將繼續優化績效評價指標體系，加強績效結果應用，提高財政資金使用效益。
（5）《黨課》編發經費項目績效目標完成情況綜述。項目全年預算數220.8萬元，執行數為134.82萬元，完成預算的61.06%。通過項目實施，完成好黨課黨研工作，積極向中央和省級媒體推薦四川黨建和組織工作典型經驗，擴大了四川黨建和組織工作影響力。為節約財政資金，《黨課》第三合同年度共印刷9期，前三期印刷20萬冊，后6期印刷5000冊，2020年底紙質版已停刊，2021年無《黨課》編發經費項目。
2.部門績效評價結果
本部門按要求對2020年部門整體支出績效評價情況開展自評，《2020年中共四川省委組織部整體支出績效評價報告》見附件（附件1）。
本部門自行組織對天府英才工程“天府峨眉計劃”等1個專項項目、全省干部教育培訓專項經費、援藏援彝工作經費等5個部門預算項目開展了績效評價，天府英才工程“天府峨眉計劃”專項內容比較敏感，不宜公開。《2020年度全省干部教育培訓專項經費績效自評報告》見附件（附件2）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。
3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
7.結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。
8.年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
9.一般公共服務（類）人力資源事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
10.一般公共服務（類）人力資源事務（款）公務員履職能力提升（項）:反映用于提升公務員履職能力所發生的各項支出。
11.一般公共服務（類）人力資源事務（款）公務員綜合管理（項）:反映用于公務員綜合管理等方面的支出。
12.一般公共服務（類）組織事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
13.一般公共服務（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
14.一般公共服務（類）組織事務（款）事業運行（項）:反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
15.一般公共服務（類）其他一般公共服務（款）其他一般公共服務（項）:反映除一般公共服務已列明項目以外的其他一般公共服務支出。
16.科學技術（類）技術研究與開發（款）其他技術研究與開發（項）:反映除技術研究與開發已列明項目以外的其他技術研究與開發支出。
17.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
18.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。
19.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
20.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費（項）:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
21.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
22.社會保障和就業（類）其他社會保障和就業（款）其他社會保障和就業（項）:反映除社會保障和就業已列明項目以外的其他社會保障和就業支出。
23.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
24.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）:反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
25.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）:反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。
26.資源勘探信息等（類）安全生產監管（款）其他安全生產監管（項）:反映除安全生產監管已列明項目以外的其他用于安全生產監管方面的支出。
27.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
28.住房保障（類）住房改革（款）購房補貼（項）:反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
29.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
30.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
31.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
32.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第四部分 附件
附件1
2020年中共四川省委組織部整體支出績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機構組成
中共四川省委組織部（以下簡稱“省委組織部”）是省級一級預算單位，下屬1個行政單位、3個參公管理事業單位、1個其他事業單位。依次是：省委組織部機關、領導人才考試與測評中心、黨員信息管理中心、黨員干部現代遠程教育中心、高端人才服務中心。
（二）機構職能
省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作、公務員工作的職能部門。
主要職責職能包括研究、指導全省各級黨組織特別是黨的基層組織的建設；提出市、州和省級各部門及省委、省政府直屬事業單位以及其他列入省委管理的領導班子的調整、配備和領導干部任免的意見和建議；研究制定全省干部隊伍建設、領導班子建設的政策、措施，研究、指導黨的組織制度和干部人事制度改革；組織干部工作的監督檢查及有關的綜合協調工作；主管干部教育工作，負責人才工作的牽頭抓總，負責離退休干部工作的宏觀管理等。
（三）人員概況
截止2020年12月31日，省委組織部實有在職人員238人，其中：行政人員214人、參照公務員法管理人員21人、非參公事業人員3人；有離休人員3人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
2020年收入年初預算25,551.16萬元，其中：由于疫情原因年中壓減培訓費等預算2,883.58萬元。2020年收入調整預算25,822.86萬元，決算24,010.21萬元，財政撥款收入決算24,010.21萬元。
（二）部門財政資金支出情況
2020年支出年初預算25,551.16萬元，其中：人員支出4,078.22萬元，日常公用支出2,777.36萬元，專項支出18,695.58萬元。
2020年支出決算總額24,010.18萬元，其中：基本支出7,417.9萬元，占支出總額的30.89%；項目支出16,592.28萬元，占支出總額的69.11%。年末結轉和結余416.04萬元。
三、部門整體預算績效管理情況（根據適用指標體系進行調整，涉及到有專項預算的部門，專項預算項目自評報告根據要求另行單獨報送）
（一）部門預算管理
1.預算編制
（1）目標制定
省委組織部2020年部門預算項目績效目標主要圍繞當年組織工作要點，根據項目性質設置，包括項目完成指標、效益指標和滿意度指標。績效目標編制要素完整的，績效指標細化量化的，得4分
（2）目標實現
根據相關處（室、中心）提供的資料及項目抽查情況，項目實際完成情況達到預期目標，個別項目雖由于壓減預算而縮小了執行范圍，但整體預期目標已完成。2020年省委組織部機關預算項目10個、遠程教育中心預算項目3個、高端人才服務中心預算項目1個，全部已完成預期目標，項目總體完成率100%，得4分。
（3）編制準確
2020年度，省委組織部年初部門預算總額25,551.16萬元，全年預算調劑金額58萬元，指標得分=（1-（10*部門全年預算調劑金額/年初部門預算數））*2=1.95分
2.預算執行
（1）支出控制
2020年部門日常公用經費、項目支出中“辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費”等科目年初預算數與決算數偏差程度為15.43%，得2分。
（2）動態調整
2020年部門預算績效監控調整取消額為0萬元，預算結余注銷額1,517.01萬元，指標得分=（1-10*結余注銷額/年度預算總額）*2=0.81分。
（3）執行進度
2020年6月、9月、11月的預算執行進度分別為18.65%、47.84%、67.92%（按財政廳口徑計算的結果），部門預算執行進度分別得0.93分、1.42分、1.65分，共計4分。
3.完成結果
（1）預算完成
2020年，省委組織部年度預算完成率為98.8%（按財政廳口徑計算的結果），得3.95分。
（2）違規記錄
2020年，省委組織部未發現部門預算管理方面存在違紀違規問題，得4分。
專項預算項目自評報告根據文件要求另行報送，涉及的專項預算管理（50分）不計入本次得分。
（二）績效結果應用
1.信息公開
2020年，省委組織部已將2019年部門整體支出績效評價報告、專項預算績效評價報告等連同當年決算在“四川組工網”公開。公開的范圍、內容等均符合《預算法》及省人大預算工委、財政廳有關規定，得2分。
2.整改反饋
（1）結果整改
2020年，我部嚴格按照財政廳文件要求編制和審核績效目標，進行績效監控，開展績效評價，未收到外單位對我部績效管理提出任何問題。我部在審核各項目績效目標、開展績效監控和評價的過程中，對目標編制的合理性、完整性、準確性提出修改意見，要求各相關單位根據監控結果及時糾偏或調整預算，督促其對績效評價提出的問題及時完善政策、改進管理、整改落實，對績效不佳的項目適當調減預算等，根據績效管理結果扎實地推進了問題整改落實工作，得4分。
（2）應用反饋
我部均在規定時間內向財政部門反饋了應用績效結果報告，得4分。
3.自評質量
按文件要求，此項指標無需打分。
四、評價結論及建議
（一）評價結論
總體來看：2020年省委組織部較好地完成了年度總體績效目標，部門綜合管理有序、專項項目規劃合理、項目實施效果明顯。具體情況分析：預算項目績效目標主要圍繞當年組織工作要點，根據項目性質設置，包括項目完成指標、效益指標和滿意度指標。各項目績效目標設置均滿足要素完整、細化量化的要求，實際執行時個別項目雖由于壓減預算而縮小了執行范圍，但所有項目的整體預期目標已完成；預算編制準確，支出控制較好，預算完成率較高；并按要求將績效目標、自評報告同部門預決算一并公開，開展了績效結果運用等工作。我們分別從部門預算管理、績效結果應用兩個方面對省委組織部整體支出進行績效評價，總得分為34.71分（此部分總分40分），另，專項預算管理（50分）和自評質量（10分）本次不進行評價打分。
（二）存在問題
2020年上半年由于疫情原因個別項目啟動較晚，且項目的資金使用受制于該項目啟動的必經流程和相對固定的時間安排等因素，導致上半年部門整體預算執行進度較慢。
（三）改進建議
下一步我們將做好預算與項目執行的綜合分析，更合理安排財政資金，加快預算執行進度。一是嚴格實施項目績效目標管理，將績效目標作為編制預算的必要前提，指標設置更加細化量化、全面完整，提高預算編制準確性和科學性。二是加快項目實施進度，盡早安排項目執行；在確保資金安全的前提下盡早支出，強化預算執行進度的監督考核，堅持按月對項目執行進度進行通報。三是進一步加強預算績效動態監控工作，對各項目的階段性完成情況及時進行動態跟蹤、監督檢查、調整預算、糾偏處理和問題整改，提高財政資金使用效益，確保實現項目預期目標。
附件2
2020年度全省干部教育培訓專項經費績效自評報告
為全面檢驗財政資金使用績效，考核資金預期績效目標的實現程度、支出效率和綜合效果，進一步提高財政支出的管理水平，根據《財政廳關于展開2021年部門、政策和項目支出績效評價工作的通知》（川財績〔2021〕6號）精神，對2020年度全省干部教育培訓專項經費進行績效評價，現將績效評價情況報告如下。
一、項目概況
（一）項目資金申報及批復情況
為深入貫徹中央和省委決策部署，把提高干部隊伍治理能力作為重大任務，將資金重點投向政治理論培訓、遞進培育計劃、省級示范培訓，適當增加黨校師資培訓、特色干部學院培訓補助等項目，提高干部教育培訓針對性。
該專項資金納入中共四川省委組織部部門預算管理，財政廳年初下達預算2052.78萬元。
（二）項目績效目標
該項目年度總體目標主要是：深入推動習近平新時代中國特色社會主義思想武裝全省黨員干部、鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成果、全面推動四川經濟社會高質量發展、扎實推動治蜀興川高素質干部隊伍建設。全省干部教育培訓將以政治建設為統領、以服務省委戰略部署推進和干部隊伍建設為中心、以全面實施全省干部教育培訓規劃為契機，把調查研究作為科學謀劃高質量教育培訓干部、高水平服務新時代治蜀興川事業發展的基礎，統籌布局、系統推進、整合資源、創新方法、深化改革，大力提升全省干部教育培訓的時代性、針對性、有效性，為治蜀興川事業發展提供堅強智力支撐。隨著脫貧攻堅戰和鄉村振興戰略縱深推進，亟需進一步加強鄉村干部培訓，尤其是需要發揮黨組織及帶頭人的作用，進一步提高其履職能力和業務素養，不斷提升推動改革發展、促進社會和諧、服務群眾的能力。
（三）項目資金申報相符性
2020年度全省干部教育培訓專項經費項目計劃實施內容與項目預算實施內容完全相符，該工作經費已完成開展政治理論培訓、遞進培養計劃、省級示范培訓、政策業務培訓、黨校師資培訓、特色干部學院培訓補助等項目，不存在擅自調整項目情況，項目申報的目標是合理可行的。
二、項目實施及管理情況
（一）資金計劃、到位及使用情況
1.資金計劃及到位
四川省財政廳下達中共四川省委組織部2020年度全省干部教育培訓專項經費2052.78萬元，主要用開展各類培訓活動等。
2020年度全省干部教育培訓專項經費實際到位2052.78萬元。
2.資金使用
截止自評日，2020年度全省干部教育培訓專項經費累計支出1969.76萬元。
（二）項目財務管理情況
根據《中華人民共和國預算法》等制度要求，中共四川省委組織部對項目實行了國庫集中支付，資金支出嚴格依據相關財務制度和預算標準執行，資金使用合法合規，財務信息真實完整，堅持了厲行節約，不存在資金截留、擠占和挪用現象。
（三）項目組織實施情況
中共四川省委組織部是項目的主管部門和實施部門，按照部內干部培訓工作歸口管理、培訓經費使用統分結合的原則，在部辦公室統籌協調下，由干訓處統一編制年度預算、匯總年底決算，部內相關處室歸口管理、分頭使用。項目管理的主要依據是《全省干部教育培訓經費管理暫行辦法》等相關政策和制度。
三、項目績效情況
（一）項目完成情況
2020年，中共四川省委組織部已完成舉辦全省考試2次；公務員網絡培訓59134人；全省重點示范培訓班32期，共計131430人；全省政策業務培訓7期，共計1069人；全省黨校師資及特色干部學院培訓班16期，984人次。
（二）項目效益情況
項目通過強業主、抓培訓、建陣地、優師資、立制度，深化干部教育培訓時代性針對性有效性，著力培養造就忠誠干凈擔當的高素質專業化干部，為決戰脫貧攻堅、決勝全面小康提供有力保障。通過加大對干部教育培訓力度，不斷提升干部領導經濟社會發展的能力，能較好地服務于我省經濟社會發展。
干部教育培訓項目屬于經常性、長期性項目。加強干部教育培訓工作，對培養造就適應四川省科學快速發展、綠色崛起需要的高素質干部隊具有重要意義。
四、自評結論
總體來看，全省干部教育培訓專項經費決策程序較嚴密，規劃較合理；資金分配較及時、項目管理較規范；開展干部教育培訓工作，有效提高干部的理論知識和綜合能力，對推動各項工作，加快經濟社會發展具有積極作用。該項目自評得分98分（具體指標詳見附件）。
五、存在的問題
無。
六、相關措施建議
進一步落實各職能部門對干部教育培訓工作的責任，明確培訓任務、培訓指標，同時把干部教育培訓工作做為年度考核的一項內容，真正做到認識到位、組織到位、措施到位，切實把干部培訓抓緊抓好，抓出成效。
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預算財政撥款支出決算表
七、一般公共預算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
十、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
十二、政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
十三、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十四、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
